Contas a Receber
1. Menu – Financeiro – Contas a Receber;
2. Clique acima em Nova Conta a Receber;
3. (F2) Origem
3.1. Selecione o fornecedor, preencha a emissão e competência, documento(opcional), valor e por último uma descrição para o pagamento;
4. (F3) Rateio
4.1 Selecione a conta contábil, centro de custo e o valor;
4.2. Após preenchimento clicar no item do disquete
5. (F4) Parcelas
5.1. Preencha o número de parcelas, o intervalo de pagamento (caso seu recebimento for parcela única, mantenha a opção “Todo dia”), selecione o tipo operação e o primeiro vencimento;
5.2. Após preenchimento clicar em “GERAR PARCELAS”;
5.3. Após parcela criada, você pode definir a situação do pagamento (lembrando que, se definir a situação como “Pago”, selecionar e data e conta do pagamento);
6. Por fim clique no botão “F9 Cadastrar”;
Como cadastrar nova conta a receber
1. Menu – Financeiro – Contas a Receber;
2. Selecione o pagamento;
2. Caso o status esteja como “pago”, clique na caixa registradora, e exclua o pagamento clicando na lixeira e feche a tela;
3. Clique em editar registro;
4. Clique em “Cancelar lançamentos”, e confirme o cancelamento;
