Natureza da Operação

1. Menu – Configurações – Natureza da operação;
2. Clique em “+ Nova Natureza”;
3. Dados gerais;
3.1. Preencha a descrição, selecione o tipo de operação, finalidade, se irá movimentar estoque, se requer NF vinculada, tabela padrão, tipo de operação, se irá gerar faturamento, se os itens compõem o valor total da NF-e, coloque uma informação complementar e informação para o fisco;
4. ICMS;
4.1. Composição da base cálculo ICMS: Selecione usar do produto, tipo pessoas, código CBENEF;
4.2. Venda a não contribuinte do ICMS: Marcar se irá cobrar valor do item, valor do frete, valor do desconto, valor do IPI, selecionar o CST/CSOSN, MOD BC ICMS, somar IPI BC ICMS, difal, preencha alíquota interna, CFOP, diferimento, redução de BC;
4.3. Venda a contribuinte do ICMS: Marcar se irá cobrar valor do item, valor do frete, valor do desconto, valor do IPI, selecione CST/CSOSN, MOD BC ICMS, somar IPI BC ICMS, difal, preencha alíquota interna, CFOP, diferimento, redução de BC;
5. PIS;
5.1. Preencha se irá usar do produto, alíquota e selecione o CST;
6. COFINS;
6.1. Preencha se irá usar do produto, alíquota e selecione o CST;
7. IPI;
7.1. Preencha se irá usar do produto, alíquota, código enquadramento e selecione o CST;
8. Campos Personalizáveis
8.1. Preencha os campos personalizados;
9. Clique em “Cadastrar”;