NF-E de Entradas

1. Menu – Estoque – NF-e de Entradas;
2. Clique em “+ Nova Entrada de NF-e;
3. Nota Fiscal;
3.0. Selecione NF-e pendentes;
3.1. Preencha a chave NF-E, N°. Nota, data de emissão, data de entrada, difal, selecione se irá gerar financeiro, movimentar estoque e documento fiscal;
3.2. Preencha a base de cálculo ICMS, valor ICMS, Base de cálculo ICMS ST, valor ICMS ST, valor PIS, valor confis, valor do frete, valor seg/outros, desconto, valor IPI e total da tributação;
4. Fornecedor;
4.1. Preencha o nome, apelido, CPF ou CNPJ, RG ou IE, digite o CEP e clique em “CARREGAR”, preencha o número, complemento, contato, telefone, e-mail, celular;
5. Produtos;
5.1. Preencha o código fornecedor, código interno, descrição, CFOP, unidade, quantidade, estoque, preço da unidade e o total;
6. Rateio;
6.1. Selecione conta contábil, centro de custo, valor, percentual e salve;
7. Contas a pagar;
7.1. Preencha o vencimento, valor, tipo de pagamento e caso queira coloque uma observação;
8. Clique em “Cadastrar”;